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Relance active
: Contacter par téléphone (en
priorité) et par mail les interlocuteurs comptables chez nos clients pour
obtenir des dates de règlement.
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Identification
des blocages : Comprendre pourquoi une
facture n'est pas payée (ex: besoin d'un duplicata, litige sur un montant,
accord commercial non reçu par le client).
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Mise à jour du
suivi : Renseigner l'outil de
recouvrement pour tracer chaque échange et les promesses de paiement obtenues.
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Coordination
interne : Transmettre les litiges
identifiés aux services concernés pour obtenir les justificatifs nécessaires à
la levée du blocage.
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Comptabilité :
Saisie des
encaissements, écritures comptable….
Et toutes tâches
relevant du service comptabilité clients Flux Financiers.
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Tempérament : Vous êtes dynamique et n’avez pas peur de passer des
appels téléphoniques tout au long de la journée.
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Communication : Vous savez vous exprimer avec clarté et courtoisie,
tout en étant ferme pour obtenir des résultats.
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Organisation : Vous savez gérer vos rappels et prioriser vos relances
selon les montants ou l'ancienneté des factures.
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Outils : Une connaissance de base d'Excel (saisie de données,
filtres) est suffisante.
| Contrat | : | CDD |
|---|---|---|
| Durée du contrat | : | 6 mois |
| Lieu de la mission | : | Val-de-Marne Rungis cedex |
| Poste(s) disponible(s) | : | 1 |
| Poste de cadre | : | Suivant Profil |
| Début de la mission | : | Dès que possible |
| Secteur | : | Comptabilité, Gestion, Finances |