Responsable du contrôle de gestion opérations et centre de coût (uniquement reconnus travailleurs handicapés) F/H

Vos missions seront :

Participer à l 'élaboration du budget annuel (MYB) et des forecast :

• Construire en collaboration avec les responsables opérationnels, les budgets et les forecast

des périmètres concernés, en terme de coûts et d’effectifs,

• Calculer le taux horaire et l'écart d'incorporation.

Participer aux travaux de clôture comptable :

• Déterminer les charges à payer,

• Passer les écritures de réaffectation analytique,

• Suivre les imputations d'heures pour les fonctions ayant des effectifs directs,

• Suivre les CAPEX du périmètre.

Contribuer au suivi mensuel des réalités vs le budget :

• Suivi des heures et relance des responsables opérationnels,

• Suivi des effectifs,

• Préparation des clôtures mensuelles : suivi mensuel des réalisations versus budget,

production d’indicateurs, mise à jour des synthèses de clôture mensuelle (Secteur SSC et les

différents service composant SSC), restitutions des analyses aux responsables opérationnels,

• Avoir un rôle d'alerte,

• Proposer éventuellement les actions correctives pour s'assurer de la tenue des objectifs.

Mission transverses au sein du contrôle budgétaire :

• Participation, support & maintenance des powerBI au sein du service.

• Outil de pilotage budgétaire (SAP/BPC), alimentation et support.

Vous avez un profil expérimenté dans le contrôle de gestion budgétaire - 10 ans d'expérience dans le même domaine

Vous possédez un bac+4/5

Vous êtes expert sur excel - SAP mais aussi magnitude et power BI

Vous possédez un esprit d'équipe, une bonne capacité rédactionnelle et autonomie

Fourchette de rémunération entre 65 et 75K brut/an